Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/613 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Adresa: |
Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
IČO: |
46167145 |
Predmet: |
Prvky detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
63025,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Prvky detského ihriska |
Dátum doručenia: |
09.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
07.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2021_613 |
Zverejnené: |
21.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov